内控制度
  • 第三章 控制活动
  • (五)资金活动
  • 48.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司货币资金管理制度
  • 49.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司本部费用开支管理办法
  • 50.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司费用开支审批制度
  • 51.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司投资管理办法
  • 52.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司本部资金理财管理办法
  • 53.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司筹资管理制度
  • 54.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司募集资金管理办法
  • (六)资产管理
  • 55.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司财产清查管理制度
  • 56.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司固定资产管理制度
  • 57.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司车辆管理和使用制度
  • 58.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司出版企业存货管理制度
  • 59.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司发行企业存货管理制度
  • 60.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司物资供应企业库存商品管理制度
  • 61.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司无形资产管理制度
  • 62.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司版权管理办法
  • (七)产品质量与安全生产
  • 63.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于图书选题申报和审批的规定
  • 64.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于重大选题备案的规定
  • 65.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司重点图书选题项目管理的规定
  • 66.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司重点图书项目库管理方法
  • 67.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于图书出版25个不准的规定
  • 68.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司图书出版月报制度
  • 69.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司出版单位生产经营月报制度
  • 70.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于“走出去”工作意见
  • 71.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于促进数字出版发展的工作意见
  • 72.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司推动“走出去”奖励细则
  • 73.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司重点图书奖励资金细则
  • 74.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司期刊管理规定
  • 75.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于加强作者资源管理的工作意见
  • 76.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司图书审读管理规定
  • 77.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司图书质量管理规定
  • 78.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司图书校对管理规定
  • 79.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司中小学教材生产管理办法
  • 80.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司教材发行经营管理办法
  • (八)采购与付款
  • 81.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司采购与付款管理制度
  • 82.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司采购监督管理办法
  • 83.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司采购及付款管理制度
  • 84.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司供应商管理制度
  • 85.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司招投标管理制度
  • (九)销售与收款
  • 86.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司销售与收款管理制度
  • 87.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司书市、图书订货会组织管理办法
  • 88.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司销售与收款管理制度
  • 89.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司市场调研工作办法
  • (十)会计核算及财务报告
  • 90.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司财务管理办法
  • 91.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司分公司财务管理实施细则
  • 92.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司会计核算管理办法
  • 93.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司统计管理办法
  • 94.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司发票管理制度
  • 95.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司会计档案管理办法
  • 96.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司财会管理的请示报告制度
  • 97.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司预算会计统计报表编报考核管理办法
  • 98.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司图书单品种核算管理办法
  • 99.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司职工住房公积金管理办法
  • 100.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司财务报告管理办法
  • 101.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司财务会计分析制度
  • (十一)预算管理
  • 102.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司预算管理委员会工作细则
  • 103.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司全面预算管理制度
  • 104.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司所属经营单位年度目标责任考核办法